方城县2019年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项转移支付资金绩效 自评报告

方城县2019年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项转移支付资金绩效

自评报告

方城县体管中心

（2020年4月22日）

根据《河南省体育局关于开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况自评工作的通知》要求，我中心明确由专人对上级拨付我县2019年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项转移支付资金共计76.1万元进行绩效自评，现将相关情况报告如下：

一、绩效目标设定情况

全面贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划（2016-2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《河南省全民健身实施计划（2016-2020年）》《体育发展“十三五”规划》，支持建设一批社区健身中心、体育公园、健身步道健身设施、自行车道设施，更好地满足广大群众的体育健身需求，广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。举办青少年体育冬、夏令营，促进青少年掌握基本体育技能，为广大青少年养成终身锻炼习惯打下基础。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据《河南省财政厅 河南省体育局关于下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知》，下达方城县2019年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金76.1万元,全部资金已按有关文件要求及时拨付相关项目单位。

2.项目资金执行情况分析。

根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》文件规定要求，我县严格执行国家和省财经法规和相关管理办法规定，专款专用，所有资金已全部用于项目实施，资金使用效益明显。其中：购置村级广场室外器材费用18.2万元，2019年全民健身大会费用19.7万元，体彩宣传费用3万元，2019年元旦登山赛费用5.5万元，2019年万村千乡篮球赛费用6.2万元，体质监测费用4万元，县级全民健身赛事费用16.8万元，器材维护费用2.7万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金根据要求已经列入相关科目，专项用于群众体育健身设施建设和活动开展支出，并按照政府采购有关规定程序办理拨付手续，组织实施。资金使用遵循“谁使用谁负责”原则，建立相关责任机制，进行检查和监督，严禁出现挪用、挤占专项资金现象发生。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

   （1）数量指标： 2019年全民健身大会参加人员3000余人，2019年元旦登山赛参加人员2000余人，2019年万村千乡篮球赛参加人员1500余人，体质监测3615人，县级全民健身赛事共20000余人参加，参加活动人数均超过了数量指标。

   （2）质量指标：赛事和活动任务完成预定目标，村级广场室外器材安装及体育健身器材维护项目均按照工程量全部完成，现场竣工完成率为100%。

   （3）时效指标：赛事和活动任务及时率达到100%，村级广场室外器材安装及体育健身器材维护项目建设完成率达到指标值。

   （4）成本指标：按照项目经费预算，成本控制在预算资金以内。

2.效益指标完成情况分析。

  （1）经济效益：活动的开展和项目的建设，增加完善了群众的健身场所，推动了体育产业和体育旅游业的发展，拉动了当地的经济消费，提高了当地居民的经济生活水平和收入。尤其是2019年元旦登山赛的举办，极大地增加了七峰山旅游景点的客流量，乡村旅游接待游客10万人次，实现旅游收入1000余万元。

（2）社会效益：提高了群众参与全民健身赛事活动的积极性，有力地推进了全民健身活动的开展，加快体育产业与体育旅游深度融合。七峰山景区通过登山活动，依托景区良好的生态环境和旅游资源，大力发展乡村旅游，依托景区打造了七峰山农家乐示范品牌，引导和扶持景区30余户群众开办了农家乐，实现了农民就地转产转业，增收致富。

（3）生态效益：通过体育器材的安装和维护，美化了项目周边的环境，为群众生活、健身、休闲提供了活动场所，改善了人居生活环境，也培养了群众的环境保护意识。

（4）可持续影响：推动全民健身活动广泛开展，带动相关体育运动和旅游项目及相关产业可持续发展，对竞技体育和群众赛事有一定的促进作用。

3.满意度指标完成情况分析。

我县对2019年度中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项转移支付资金共计76.1万元项目进行群众满意度调查，根据意见反馈，参加人员的满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

体育健身器材的维护绩效目标实现上存在偏差，因为村级体育设施缺乏专业维护人员，存在重使用轻管理现象。下一步，我们将进一步明确管护主体，压实管护责任，增加村级专业维护人员，建立管护长效机制，确保实现专项资金绩效目标。

四、绩效自评结果拟运用和公开情况。

中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金是推进全民身活动开展的惠民举措，是利国利民的好事，意义重大，绩效自评结果应作为下年度安排资金预算的重要依据，对于自评工作中存在的问题要及时发现，进行督促整改，确保专项资金绩效目标实现。我县在绩效自评工作结束后，拟将自评结果予以公开，接受社会的监督。