方城县一高中新建教学楼5号、6号项目 事前绩效评估报告

为客观、真实地反映方城县一高中新建教学楼5号、6号项目实施及绩效情况，全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，根据2020年方城县财政重点项目支出绩效评价工作计划，按照方城县财政局关于印发《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（方财〔2020〕97号）规定，我们对方城县一高中新建教学楼5号、6号项目资金进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对“方城县一高中新建教学楼5号、6号项目”资金支出过程和结果的跟踪问效，进一步了解、掌握建设项目的实施进展情况，系统整理和分析存在的主要问题。从财政专项资金管理的角度探寻专项资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，强化支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，推动预算绩效管理工作，并为以后年度政府决策和部门预算安排提供依据。

（二）评价过程

依据我县财政支出绩效评价程序，县财政局组成了绩效评价工作组，明确了相关股室及职责分工，邀请方城县教育体育局人员全程参与。通过拟定项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设立绩效评价指标体系，并在收集、汇总、整理、分析项目单位上报的自评报告及其他相关资料的基础上，对项目实施单位进行了实地抽查与核实，对相关账簿和凭证资料进行了认真查阅，并在咨询有关专业人员的基础上形成本报告。

（三）评价方法

根据方城县财政局关于印发《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知（方财〔2020〕97号）文件的规定，结合建设项目专项资金的特点，本次绩效评价采取“成本效益法”为主、“比较法”为辅的评价方法，利用定量分析与定性分析相结合、全面考评与抽样分析相结合的评价方法实施绩效评价工作，整体反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续发展等，评价类型以完成结果评价为主，兼顾过程评价。

绩效评价基准日为2021年12月31日。

二、单位基本情况

方城县第一高级中学是隶属于方城县教育体育局的财政全供事业单位，位于方城于张骞大道东段，交通便利，环境优美。校园占地面积437亩，建筑面积10.2万平方米，绿化面积16万平方米，学校教学区、运动区、生活区布局合理，学校现有在校学生6800人，教师410人，教学班78个。学校现为河南省示范性高中，是济空“招飞基地”、“飞行员早期培养基地”，教育部命名的“全国青少年校园足球特色学校”、“国防教育示范学校”，是南阳市高中教育第一方阵的重要一员。

主要职能：从事相关教育教学任务和相关教学研究；促进基础教育发展；完成高中学历教育。

三、项目实施背景及意义

习近平总书记在党的十九大报告中指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”。2010 年 国 家 颁 布 了 《 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 （2010—2020)，明确提出了“坚持教育的公益性和普惠性，保障公民依法享 有接受良好教育的机会”，并针对学前教育、义务教育和高中教育制定了具体任务。《国家教育事业发展第十三个五年规划》教育事业的发展指明方向，确定了目标。《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》提出“建设标准化的寄宿制学校”，并要求“适应城镇化发展趋势，在新增人口较多的地区优先建设学校，2020 年基本消除大班额现象。”省市相继出台了多个相关文件确定了“全面普及高中阶段教育，基本普及学前教育，基本实现义务教育均衡发展，基本消除大班额”的任务，为今年乃至今后一个时期的工作指明了方向。方城县的高中教育,当前面临办学规模不足,学生上高中尤其上优质高中难的问题十分突出,把扩大高中教育规模的重点放在拓展优质教育资源上,是坚持速度、质量、效益相统一的高中教育发展重要途径。。

方城县现仅有三所高中，一高、五中、实验中学，初三毕业生约13000人，可供学生升入高中进行教育的学位较少，大额班现象严重。方城县第一高级中学2020秋招生2200人，现在共有班级78个，三个年级，平均一个年级就26个班，在校学生约7000人，每班人数约88人，属于大额班，远远满足不了小班教育要求，严重影响学生上课质量。随着今后高中教育的普及，方城县第一高级中学校仍要增加招生人数，校舍的缺失严重制约了方城县第一高级中学校发展，同时也难以满足方城县莘莘学子的求学需求。

该项目的建设将大大的缓解学校办学条件，将有力地改善学校的办学条件，保证学生有规律的学习，有利于青少年的身心健康发展，促进了学校教学质量的提高。使学校基础设施整体再上一个台阶，缓解方城县第一高级中学大额班现状，为在校学生提供更好的学习环境。

四、项目资金情况

方城县第一高级中学5#、6#教学楼建设项目需建设教学楼两栋，总建筑面积8000.00 平方米，并进行相关的院内铺装、室外管网铺设、室外消防系统设置及绿化工程建设。项目建设投资估算为2406.63万元，其中，工程费2172.81万元，工程建设其他费用163.72万元，工程预备费70.10万元。总计划工期为12个月。

资金来源为申请上级资金及县级财政配套。

五、项目绩效目标和绩效指标设定情况

总体绩效：将大大的缓解学校办学条件，将有力地改善学校的办学条件，保证学生有规律的学习，有利于青少年的身心健康发展，促进了学校教学质量的提高。使学校基础设施整体再上一个台阶，缓解方城县第一高级中学大额班现状，为在校学生提供更好的学习环境。

年度目标：将大大的缓解学校办学条件，将有力地改善学校的办学条件，保证学生有规律的学习，有利于青少年的身心健康发展，促进了学校教学质量的提高。使学校基础设施整体再上一个台阶，缓解方城县第一高级中学大额班现状，为在校学生提供更好的学习环境。

 产出指标

1.产出数量指标：受益学生人数（学期平均人数）6800人，受益教师人数：410人，估算投资金额：2406.63814.63万元。

2.产出成本指标：总成本2406.63万元，其中，工程费2172.81万元，工程建设其他费用163.72万元，工程预备费70.10万元。

效益指标

1、社会效益指标：本项目是方城县教育体育局主办的工程，各相关职能部门支持该工程的建设，工程所在地区的人们也会因为这一项目而受益。本项目是公共基础设施建设项目，项目所选场址为学校现有用地，不新增建设用地，不会对周边群众造成影响。建成后，其功能是更好的为人民群众的生产和生活提供保障

2、生态效益指标：项目建设营运过程尽管会有一定的“三废”产生，但其治理方法易行，能把污染控制最小的范围内。

3、可持续影响指标：将有效改善方城县第一高级中学校的办学条件和校园环境，有利于提高学生学习积极性和学习质量，稳定教师队伍，使教育质量和社会稳定得到保障，从而充分展示教育工作福利性和公平性,在群众中和社会上树立“百年大计，教育为本”的良好形象，为在校学生创造良好的学习环境。

4、服务对象满意度指标：通过调查，使学生、学校教师及周边民众的满意度达到100%。

六、项目实施方案的有效性

1、项目决策依据

《乡村教师支持计划（2015—2020年）》《关于深化教育体制机制改革的意见》《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《关于规范校外培训机构发展的意见》《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等一系列政策。

2、组织机构

成立了项目建设领导小组，负责项目的规划、设计、报批与施工等工作。

3、制度建设

项目建设领导小组主要负责项目的组织协调和人员、资金的落实，组织项目的招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理等，并与具体实施部门和负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的建设。

4、过程控制

在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在经费支出上，严格执行专项经费支出的相关规定；在日常管理上，制定《方城县第一高级中学财务管理制度》，做到有规有矩、有章有程。

七、 项目预期绩效的可持续性

深入贯彻党的十八届五中全会和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神,认真落实省委、省政府科学推进新型城镇化的决策部署,推动普通高中教育持续协调发展,满足适龄青少年接受普通高中教育需求。

 2022年8月15日