关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

关于2022年财政预算

执行情况和2023年财政预算草案的

报   告

2023年9月28日在镇第十四届第三次人民代表大会第一次会议上                           

 杨集财政所所长：李晓

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将杨集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请十四届人大第三次会议，请予审议。

2022年，是全面建成小康社会和“十四五”规划的关键之年，也是全面深化财税改革的关键之年。面对严峻复杂的经济形势，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在县财政主管部门的大力支持下，坚持稳中求进总基调，牢固树立新的发展理念，积极适应经济社会发展新常态，按照高质量发展的要求，创新理财机制，加强收支管理，加大预算执行力度，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策落实，在促进经济增长、增进群众福祉以及深化财政改革等方面取得了明显成效。经济运行总体平稳、经济呈现稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。现将2022年预算执行情况报告如下：

一、2022年财政预算收入完成情况：

     2022年财政本级收入完成5416万元，其中：税收收入完成5405万元，非税收入完成11万元。不但超额完成了年度收入任务，而且确保了税收增幅和高质量的收入结构。

 二、2022年财政预算支出执行情况：

     2022年一般预算支出3966万元，（其中：一般预算指标支出2054万元）；基金补助支出10802万元。总支出14768万元。

支出主要项目是：

一般公共服务支出1373万元。

教育支出20万元（不含教师工资）。

社会保障和就业支出228万元。

卫生健康支出85万元。

节能环保支出138万元。

农林水支出524万元。

城乡社区支出12359万元。

住房保障支出41万元。

2022年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作再上一个新台阶。这些成绩的取得，是镇党委政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各单位、各部门共同努力、狠抓落实的结果。

回顾一年来，我们主要做了以下几项工作：

（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政

2022年，为进一步提升财政保障能力，增强发展后劲，镇党委、政府始终高度重视，全面开展税源经济培育工作。一方面与税务部门共同努力，大力加强税源培植，不断扩大招商引资，大力发展实体经济，积极培育后续税源；另一方面积极组织财政收入，严格收入目标考核责任制，明确责任，形成各部门、各单位齐抓共管财税工作的新局面；定期开展收入形势分析；加强重点行业和重点税种征收，堵塞征管漏洞，确保收入稳步增长。

(二)优化支出抓重点，着力打造公共财政。

2022年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算。一是加大民生保障力度。超前谋划项目，落实配套资金，优先安排民生投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点，确保民生工程资金落实到位；二是突出重点资金支出，优先保证重点项目资金及时落实到位。为各项重点工程顺利实施提供财力保障；三是严控“三公”经费支出，坚持政府带头过“紧日子”，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，进一步压减一般性支出。

(三)依法理财抓管理，着力打造阳光财政。

一是规范预算编制和执行管理，健全政府预算体系，加大预算统筹力度；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，着力改善民生；二是强化财政监督检查，加强对统管单位的财务监管工作，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全；四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化；五是打造阳光预算，将预算执行情况在政府网站进行公示，做到公开透明。

2022年的财政工作，在增收难度大，财政形势紧张的情况下开展。通过各方面的共同努力，使得全年财政预算顺利执行，保证了人员经费和事业发展的基本需求，实现了收支平衡。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政预算管理工作还存在一些制约发展的困难和问题，主要有以下几个方面：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出绩效评价工作刚刚起步，绩效理念有待强化，财政支出风险不容忽视；二是随着经济社会的进步，基础设施建设和社会事业发展对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧，财政支出结构仍需优化调整;三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施，花大力气努力加以解决，以促进财政工作平稳健康运行。

三、2023年财政预算草案编制

2023年是实施“十四五”规划的关键之年，是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴承上启下的重要一年。面对新的形势，编制好2023年预算，对于保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定具有重要意义。

（一）2023年财政工作和预算安排的指导思想

2023年，我镇财政工作的总体思路是：我们坚持稳中求进的工作总基调，强化财源建设和收入组织工作，确保财政收入持续平稳增长；进一步优化财政支出结构，从严控制一般性支出，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益；为镇域经济又好又快发展做出更大的贡献。

（二）2023年预算安排的基本要求

在支出预算编制上，坚持三项原则。一是量入为出，收支平衡。二是统筹兼顾，突出重点。足额安排工资、津贴及正常运转经费，全力保障扶贫支出，确保农业、科技、卫生、教育等支出达到法定增长要求。三是增收节支，勤俭节约。

（三）2023年预算收支安排

2023年一般预算收入计划增长20%。

2023年预算支出安排：

按现行财政体制算账，全镇公共财政预算收入加上税收返还、均衡性转移支付及结算补助和上解，减去体制上解支出后。2023年全镇预算安排公共财政支出为5500万元，支出安排情况是：在职人员工资及社会保障支出690万元，农业支出1680万元，村级经费支出480万元，美丽乡村和人居环境整治支出400万元，偿还各种债务支出150万元，公共支出2100万元。

各位代表，2023年全镇财政改革发展任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，忠诚担当，务实重干，改革创新，攻坚克难，不断提高预算管理水平和财政治理能力，努力促进全镇经济持续健康发展，努力谱写新时代杨集高质量发展新篇章！以优异成绩落实党的二十大会议精神！

谢谢大家！

                                           杨集财政所

                            2023年9月28日